Stagione fiscale 2022:come prepararsi alla prossima stagione fiscale

Un piccolo imprenditore di solito ha molto a che fare. Dalla gestione dei clienti al marketing e ai budget:l'elenco è quasi infinito. Le tasse aggiungono un grosso pezzo a questo piatto. E mentre le date di scadenza delle tasse per l'anno fiscale 2021 si avvicinano, le scadenze per la dichiarazione dei redditi e le tasse stesse diventano davvero un grosso problema per i proprietari di attività di e-commerce, aggiungendo ancora più stress alle loro vite frenetiche.

Quindi non c'è da meravigliarsi se la stagione fiscale delle imprese è un momento caldo per i proprietari di piccole imprese, proprio come lo è per i contabili . Ma c'è un modo per sfuggire al disturbo della stagione della dichiarazione dei redditi? La risposta è sì se ti avvicini saggiamente alla scadenza della dichiarazione dei redditi del 2022 per la preparazione dell'anno fiscale 2021.

L'articolo di seguito comprende alcuni aspetti di base della preparazione del debito fiscale di cui le aziende di e-commerce devono tenere conto mentre si preparano per la stagione fiscale 2022, in particolare:

1. Tasse aziendali che devi pagare come PMI

2. Preparazione della dichiarazione dei redditi in 5 passaggi

3. Scadenze fiscali per le piccole imprese

Leggi fino alla fine per trovare una tabella utile con tutte le scadenze fiscali 2022 importanti per l'anno fiscale 2021!

Quanto pagano le piccole imprese in tasse?

Vale la pena notare che le tasse per le piccole imprese possono differire e dipendono fortemente dalla forma di attività in cui operi. Ma in generale, parliamo di cinque tipi di tasse che si applicano alle attività di e-commerce, come l'imposta sul reddito , imposta sul lavoro autonomo , imposta sul lavoro , accisa e imposta stimata .

Come presentare l'imposta sul reddito?

L'imposta sul reddito è l'imposta che paghi sul reddito netto che la tua attività di e-commerce ha ricevuto durante l'anno (è il reddito totale meno le spese). Nella maggior parte dei casi, l'imposta sul reddito è un'imposta federale. Tuttavia, in alcuni stati, l'imposta sul reddito delle piccole imprese può essere l'imposta statale locale e può essere pagata al posto dell'imposta federale. Quindi, se non sei sicuro di ciò che funziona per il tuo stato, non esitare a chiedere informazioni alle autorità statali per chiarire la questione.

Come presentare la tassa di lavoro autonomo?

Di solito, quando parliamo di tasse sul lavoro autonomo, intendiamo le tasse che i proprietari individuali, i partner in una partnership e i proprietari di LLC pagano per la previdenza sociale e Medicare. L'imposta sul lavoro autonomo si basa sul reddito netto dell'impresa. È un'imposta importante che deve rispettare le scadenze della stagione fiscale 2022 per l'anno fiscale 2021, poiché pagandola si fornisce il proprio contributo al sistema di previdenza sociale, che include prestazioni pensionistiche, prestazioni di invalidità, prestazioni ai superstiti e prestazioni assicurative ospedaliere.

Come presentare la tassa sul lavoro?

Se hai dipendenti che lavorano per la tua piccola impresa, sei obbligato a pagare le tasse sul lavoro. Tali tasse includono le tasse di previdenza sociale e Medicare, le ritenute fiscali federali sul reddito e l'imposta federale sulla disoccupazione. Tieni presente che è tua responsabilità come imprenditore trattenere queste tasse dagli stipendi dei dipendenti. Le tasse Social Security e Medicare sono pagate sia dai dipendenti che dai datori di lavoro. E le tasse federali sulla disoccupazione sono un onere per gli imprenditori.

Come presentare l'accisa?

Se la tua attività comprende la produzione o la vendita di determinati tipi di prodotti, l'utilizzo di varie attrezzature, strutture e beni (carburante, ad esempio) o il pagamento di determinati servizi, è tua responsabilità pagare le accise. Ci sono anche accise su attività, come scommesse o utilizzo dell'autostrada da parte dei camion.

Come presentare l'imposta stimata?

L'imposta stimata è l'imposta che devi pagare trimestralmente durante un anno come imprenditore. Il fatto è che non ricevi stipendi, come fanno i tuoi dipendenti, e tuttavia devi trattenere l'imposta sul reddito e l'imposta sul lavoro autonomo dai soldi che guadagni dalla tua attività. Di solito, il modulo fiscale stimato per i proprietari di attività di e-commerce combina reddito e tasse aziendali e personali. È fondamentale pagare questa tassa in tempo, poiché non farlo potrebbe comportare sanzioni da parte dell'IRS (e non è sicuramente qualcosa che stai facendo).

Questo non è un elenco completo di tutte le tasse sulle piccole imprese e ti consiglio vivamente di consultare il sito Web ufficiale dell'IRS per ulteriori informazioni sulle tasse aziendali che potrebbero applicarti per essere completamente pronto per la scadenza della dichiarazione dei redditi.

Preparazione per la compilazione delle tasse in 5 passaggi

Ma prima di presentare o pagare le tasse delle piccole imprese, c'è molto da fare. A seconda di quanto bene prepari la tua attività di e-commerce per la stagione fiscale 2022, il processo può essere abbastanza placido o trasformare la tua vita in un caos totale. Ecco alcuni passaggi per la preparazione delle tasse per le piccole imprese che puoi eseguire per semplificare tutti i calcoli fiscali, la dichiarazione e i pagamenti per te e un professionista fiscale che potrebbe aiutarti.

Suggerimento n. 1 per la presentazione della dichiarazione dei redditi:raccogli i documenti contabili

Tenere registri accurati durante tutto l'anno fiscale è una pietra angolare di cui non puoi fare a meno quando pianifichi e prepari le tasse. Tuttavia, molti proprietari di attività di e-commerce non raccolgono informazioni finanziarie regolarmente e spesso finiscono per portare freneticamente i dati delle loro transazioni commerciali nei libri contabili all'inizio della stagione fiscale.

Il software di automazione può essere di grande aiuto in questi casi. Ti dà l'opportunità di collegare il tuo canale di vendita o piattaforma di pagamento con i tuoi libri e raccogliere le tue registrazioni contabili, eliminando l'inserimento manuale dei dati dal processo.

Suggerimento n. 2 per la presentazione della dichiarazione dei redditi:classifica attentamente le tue spese

La corretta raccolta e classificazione delle spese aziendali è fondamentale per la preparazione delle tasse per le piccole imprese, poiché può ridurre significativamente il carico fiscale con le detrazioni fiscali applicate.

In poche parole, le detrazioni fiscali per le piccole imprese sono le spese che possono essere estratte dal reddito imponibile se soddisfano i criteri IRS per le spese deducibili. Di solito si parla di spese ordinarie e necessarie in questo contesto, il che significa che si tratta di spese usuali, utili e appropriate per il proprio commercio o attività.

L'elenco delle spese deducibili è piuttosto ampio e, a seconda del tipo di attività, può includere quanto segue:

• Viaggi di lavoro,
• Pasti di lavoro,
• Assicurazione aziendale,
• Utilizzo della tua auto per motivi di lavoro,
• Spese dell'ufficio domestico,
• Costi di istruzione,
• Compensi per appaltatori indipendenti,
• Commissioni bancarie o di elaborazione dei pagamenti e molte altre.

Suggerimento n. 3 per la presentazione della dichiarazione dei redditi:assicurati di disporre di registri salariali corretti

Come accennato in precedenza, se hai dipendenti che lavorano per la tua piccola impresa, è tua responsabilità come imprenditore trattenere le imposte sul reddito dagli stipendi dei tuoi dipendenti e occuparti delle tasse della previdenza sociale e di Medicare. Pertanto, è estremamente importante mantenere registri stipendi accurati nella contabilità per la corretta dichiarazione dei redditi sul lavoro per l'anno fiscale 2021.

Suggerimento n. 4 per la presentazione della dichiarazione dei redditi:raccogli tutti i documenti necessari

Come molti titolari di attività di e-commerce, puoi decidere di affidare la preparazione e la presentazione della tua dichiarazione dei redditi a un professionista, sia esso un commercialista o un preparatore fiscale, ecc. Una buona regola pratica qui sarà quella di pianificare in anticipo e ottenere tutto il documentazione necessaria preparata prima di fissare un appuntamento. Inoltre, una tale tattica ti aiuterà a costruire relazioni migliori con il tuo specialista fiscale, portando a un notevole risparmio di tempo e denaro.

Sebbene l'elenco dei documenti richiesti possa variare a seconda del tipo di attività, l'insieme minimo di documenti può essere il seguente:

• Dichiarazione dei redditi dell'anno scorso
• Rendiconto finanziario
• Attività di capitali
• Uso del veicolo/Spese dell'ufficio domestico

📌 Controlla tutte le date importanti per la stagione fiscale 2022 per l'anno fiscale 2021 alla fine dell'articolo!

Suggerimento n. 5 per presentare la dichiarazione dei redditi:scegli un preparatore fiscale

Infine, dotato dei dati contabili aggiornati e dei documenti necessari, è il momento di cercare un professionista fiscale che ti aiuti nella preparazione e nella dichiarazione dei redditi. Poiché ti fidi di un preparatore con le tue informazioni più sensibili e i pagamenti delle tasse dipendono dall'accuratezza della presentazione delle dichiarazioni, è necessario affrontare saggiamente la scelta di un preparatore fiscale. Ecco alcuni suggerimenti da considerare:

• Assicurarsi che un preparatore fiscale disponga di un codice fiscale (PTIN) rilasciato dall'IRS;
• Assicurati di scegliere un preparatore con il livello necessario di abilità, istruzione e competenza;
• Consulta l'elenco dei redattori federali della dichiarazione dei redditi per esaminare gli specialisti fiscali riconosciuti dall'IRS;
• Puoi anche cercare uno specialista che appartenga a una delle organizzazioni nazionali per professionisti fiscali.

Fatto questo, è il momento di calcolare e presentare le tasse.

Scadenze per la dichiarazione dei redditi per le piccole imprese per l'anno fiscale 2021

Nessuno ama i ritardi di pagamento e l'IRS non fa eccezione, soprattutto quando le scadenze fiscali ti stanno col fiato sul collo. Il mancato deposito o il pagamento delle tasse per la tua attività di e-commerce può portarti direttamente a sanzioni. Quindi, quando ti prepari per la prossima stagione fiscale 2022 per l'anno fiscale 2021, devi tenere a mente le date di scadenza chiave. Diamo un'occhiata più da vicino.

Un elenco delle scadenze del Tax Day 2022 per la stagione fiscale per l'anno fiscale 2021:

* Devi presentare un'estensione fiscale, altrimenti potresti essere soggetto a sanzioni fiscali.

📌 Nota: devi anche preparare i tuoi emendamenti fiscali:Stato e IRS. Per l'anno fiscale 2021 puoi presentare il modulo 1040X entro la metà del 2022, ma non utilizzare lo stesso modulo per l'emendamento fiscale IRS. Di solito hanno il loro modulo.

Conclusione:come prepararsi per la stagione della dichiarazione dei redditi

Idealmente, un imprenditore di e-commerce deve tenere a mente le tasse sulle piccole imprese tutto l'anno. Un approccio saggio e strutturato può aiutare a preparare le tasse aziendali molto più facilmente e rendere la stagione fiscale 2022 meno stressante per te. E di solito, si tratta di mantenere registri contabili accurati per tutto l'anno, effettuare pagamenti fiscali stimati appropriati e, infine, presentare dichiarazioni corrette ed effettuare pagamenti entro la fine di una stagione fiscale aziendale. Non devi necessariamente affrontarlo da solo:la preparazione delle tasse per le imprese e-commerce è il momento in cui hai sicuramente bisogno dell'aiuto di un contabile o di un consulente fiscale. Tuttavia, un po' di preparazione in anticipo non guasterà.

Spero che questo articolo ti abbia dato un'idea più chiara dei passaggi che devi intraprendere prima di completare e presentare la tua dichiarazione dei redditi 2021!