Capire come le vendite di eBay influiscono sulla tua imposta sul reddito

Negli ultimi dieci anni, le società di e-commerce hanno assistito a un aumento delle vendite poiché un numero maggiore di clienti è passato all'acquisto di prodotti online. Sebbene questa tendenza sia ottima per le vendite e le entrate, significa che gli imprenditori devono tenere d'occhio i propri obblighi fiscali.

Una delle forme più comuni di imposta di cui le aziende di e-commerce devono essere a conoscenza quando vendono su eBay è l'imposta sul reddito. Indipendentemente da quanto guadagni, tutti i tuoi profitti dovranno essere dichiarati e sono soggetti all'imposta sul reddito.

Immergiamoci un po' più a fondo e vediamo cos'è l'imposta sul reddito e come puoi prepararti per la stagione fiscale con i documenti forniti da eBay.

Contenuti:

1. Che cos'è l'imposta sul reddito?

2. Paghi l'imposta sul reddito sulle vendite di eBay?

• Vendite per hobby
• Vendite commerciali

3. eBay segnala le vendite online all'IRS?

4. Segnalazione del reddito eBay sulle tue tasse annuali

5. Importanti documenti fiscali eBay per le celle di e-commerce

• Modulo 1099-K
• Modulo 1040
• Programma C

Cos'è l'imposta sul reddito?

Nella sua forma più semplice, l'imposta sul reddito è un'imposta applicata a un individuo o un'impresa in base al reddito o all'utile che realizza in un anno. A differenza di altre tasse come l'imposta sulle vendite, l'imposta sul reddito non beneficia di un'imposta pass-through in cui l'acquirente essenzialmente ti paga l'imposta. Invece, dovrai pagare di tasca tua l'intera imposta sul reddito.

La buona notizia è che non dovrai preoccuparti di pagare una somma forfettaria alla fine dell'anno per l'imposta sul reddito. Invece, l'IRS ti consente di stimare l'importo delle tasse che dovrai pagare ogni anno e di suddividerlo in pagamenti trimestrali.

Paghi l'imposta sul reddito sulle vendite eBay?

Come per molte cose nella vita, se paghi l'imposta sul reddito sulle vendite di eBay dipende da diversi fattori. Ad esempio, se non gestisci un'attività sulla piattaforma e utilizzi eBay solo per sbarazzarti dei vecchi mobili per ufficio, molto probabilmente non dovrai pagare l'imposta sul reddito di eBay. Tuttavia, se vendi su eBay a scopo di lucro, molto probabilmente sarai responsabile del pagamento della tassa appropriata.

In generale, ci sono due diverse designazioni per la vendita a scopo di lucro su eBay:vendite per hobby e vendite per affari. L'IRS utilizza i seguenti criteri per determinare in quale dei gruppi un individuo potrebbe rientrare:

• L'importo delle transazioni di vendita annuali
• Vendite lorde totali dalle transazioni
• Il numero di ore trascorse a vendere sulla piattaforma

Se la tua attività di e-commerce ha un fatturato lordo superiore a $ 20.000 e hai completato almeno 200 transazioni sulla piattaforma, in genere verrai classificato come un'azienda.

Ecco una rapida occhiata a come l'imposta sul reddito di eBay influisce sia sulle vendite di hobby che su quelle aziendali.

Vendite per hobby

Se l'IRS considera la tua attività su eBay un hobby, dovrai affrontare le tue tasse in modo leggermente diverso. Ad esempio, riporterai tutte le entrate che guadagni sul modulo 1040 anziché sul modulo 1099. È anche importante notare che non puoi detrarre alcuna spesa per hobby dalle tue vendite.

Vendite commerciali

Come azienda che vende su eBay, hai più lussi di quelli che hai quando è classificato come hobby. Ad esempio, puoi detrarre le tue perdite dal reddito della tua impresa per ridurre l'importo del reddito su cui devi pagare le tasse. Inoltre, noterai che riceverai un modulo 1099-K da eBay invece del modulo 1040.

Ebay segnala le vendite online all'IRS?

Le regole sulla segnalazione sono cambiate di recente e, a partire dal 1 gennaio 2022, eBay e altri mercati come Amazon devono ora segnalare le vendite online all'IRS. Mentre gli individui con meno di $ 600 nelle vendite annuali non dovrai preoccuparti di questo, tutte le altre aziende riceveranno un modulo 1099-K dalla rispettiva piattaforma online.

Rendicontazione del reddito eBay sulle tasse annuali

Indipendentemente da quanto reddito generi tramite eBay, dovrai comunque segnalarlo all'IRS. A seconda dell'importo delle entrate che stai producendo sulla piattaforma, potresti avere la possibilità di fornire pagamenti trimestrali stimati dell'imposta sul reddito invece di un pagamento alla fine dell'anno.

È anche importante notare che non si desidera avviare il processo di deposito finché non si dispone di tutti i documenti fiscali. Le società di e-commerce che vendono su più piattaforme riceveranno più moduli 1099.

Documenti fiscali eBay importanti per le celle di e-commerce

Quando è il momento di presentare le tasse, vorrai assicurarti di avere i moduli e i documenti appropriati necessari per compilare tutto. Ecco alcuni degli orari più comuni e dei documenti fiscali eBay necessari per completare i moduli fiscali.

Modulo 1099-K

Se gestisci una società di e-commerce che vende su piattaforme come eBay e Amazon, puoi aspettarti un modulo 1099-K se le tue vendite annuali superano i $ 600. Il 1099-K ti fornirà l'importo delle entrate che hai realizzato durante l'anno sulla piattaforma data. Ricorda che se vendi su più siti online, riceverai 1099-K da ciascuno.

Una volta che hai i moduli di tutti i venditori online, sarai in grado di compilare il seguente modulo.

Modulo 1040

Ogni contribuente negli Stati Uniti dovrà compilare un modulo 1040 durante la stagione fiscale. In qualità di venditore eBay, utilizzerai importanti documenti fiscali eBay come il modulo 1099-K per compilare il tuo reddito e dovrai completare l'allegato C se sei anche un unico proprietario.

Programma C

Se gestisci la tua attività di e-commerce come ditta individuale, dovrai compilare l'allegato C sul modulo 1040. Questa parte del documento aiuterà l'IRS a capire esattamente quanto reddito ha realizzato o perso la tua azienda online negli ultimi anno.

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